Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 22014 interiérové dvere, svetlíky 933,00 s DPH 09.12.2014 NIMA SK s.r.o. 20.01.2015
    Faktúra 22015 poplatok za TKO 2. polrok 242,00 s DPH 20.07.2015 Obec Zákopčie 17.08.2015
    Faktúra 22015 prídel do SF 175,24 s DPH 13.03.2015 Základná škola 13.03.2015
    Faktúra 022016 TKO poplatok 2. polrok 290,40 s DPH 12.07.2016 Obec Zákopčie 12.07.2016
    Faktúra 022373 zástavy 20,76 s DPH 08.06.2016 2U spol. s r. o. 15.06.2016
    Faktúra 25516 predplatné časopisu Naša škola na šk. rok 2016/17 15,00 s DPH 18.04.2016 PAMIKO spol. s.r.o. 26.04.2016
    Faktúra 32014 búracie práce, montáž priečky, materiál+práca 1 183,00 s DPH 09.12.2014 NIMA SK s.r.o. 20.01.2015
    Faktúra 34214 predplatné časopis Naša škola 14,40 s DPH 16.06.2014 PAMIKO s.r.o. 17.06.2014
    Faktúra 38312 predplatné časopis Naša škola 12,72 s DPH 04.06.2012 Pamiko, s. r. o. 12.06.2012
    Faktúra 40916 právne služby 298,32 s DPH 09.09.2016 JUDr. Marek Belka advokát 09.09.2016 09.09.2016
    Faktúra 042015 príspevok zo SF 118,14 s DPH 09.02.2015 ŠJ ZŠ Zákopčie 12.02.2015
    Faktúra 052015 faktúra - stravovanie 494,04 s DPH 09.02.2015 ŠJ ZŠ Zákopčie 12.02.2015
    Faktúra 72012 paradajkový pretlak, marhuľe, slivky, hrušky, senecký šalát, letný šalát, červená repa, uhorky 127,34€ s DPH s DPH 10.01.2012 ZEOP Ján Piatek 23.02.2012
    Faktúra 0072012 kuracie prsia 54,96€ s DPH s DPH 23.03.2012 Jozef Maťašek - AMEX Company 16.03.2012
    Faktúra 72012 oprava elektroinštalácie 414,69 s DPH 17.09.2012 Milan Sogel Elektromontáže 25.09.2012
    Faktúra 82014 odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 07.04.2014 Inta s.r.o. 17.06.2014
    Faktúra 90946 predplatné Škola a Stravovanie 98,00 s DPH 19.09.2013 Raabe nakladateľstvo 19.09.2013
    Faktúra 092012 nastavenie PC sietí, preinštalácia Windows 265,60 s DPH 24.09.2012 Ing. Roman Bedlek 25.09.2012
    Faktúra P05/5 Mäso 53,30 s DPH 05.05.2016 MASORAJ ČADCA SJ pri ZS ZAKOPCIE 05.05.2016
    Faktúra P05/6 milka, čaj, struhanka, ryža, maslo, šošovica,mlieko,olej 256,55 s DPH 05.05.2016 LIBEX SJ pri ZS ZAKOPCIE Mgr. Veronika Koteková Čamborová vedúca ŠJ 10.05.2016
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2453