|
Faktúra |
ŠJ 1/2017
|
potraviny ŠJ pri ZŠ Zákopčie
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
v prílohe |
|
|
|
Bitunok, Masoraj, INTA, Coop Jednota, Bidfood, Kysucke Pekarne |
SJ PRI ZS ZAKOPCIE |
Mgr. Veronika Koteková |
vedúca SJ |
v prílohe |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
T- com |
ZS Zakopcie č. 957 |
Mgr. Zdenka Chmulíková |
riaditeľka školy |
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
4,79 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Slovac Telecom |
ZS Zakopcie č. 957 |
Mgr. Zdenka Chmulíková |
riaditeľka školy |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016018
|
čistenie kanalizácie
|
138,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
OBNOVA - Ján Križek |
ZS Zakopcie č. 957 |
Mgr. Zdenka Chmulíková |
riaditeľka školy |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FZF17100334
|
elektrina
|
660,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Energy Europe |
ZS Zakopcie č. 957 |
Mgr. Zdenka Chmulíková |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
51203916
|
termix
|
37,26 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Libex s.r.o. |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160917
|
brav. stehno, hov. roštenec, hov. zadné, br. karé
|
156,78 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10161119
|
kancelársky sortiment
|
226,36 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
Cech company |
ZS Zakopcie č. 957 |
Mgr. Zdenka Chmulíková |
riaditeľka školy |
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
114130540
|
telefón
|
16,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4011600631
|
tovar podľa dodacích listov
|
305,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca |
|
|
|
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160780
|
hovädzie zadné
|
61,71 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
|
|
|
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16110385
|
cestoviny, čaj, tarhoňa,...
|
102,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Astera s.r.o. |
|
|
|
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
620160740
|
mopy, držiaky
|
52,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Cleanex - Cleanex s.r.o. |
|
|
|
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161932
|
tonery, kanc. papier
|
322,85 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
WAY-COPY SK s.r.o. |
|
|
|
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160100373
|
športové potreby, UP na TEV - z darov
|
449,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
TIME Mgr. Tibor Nešťák |
|
|
|
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160104782
|
čistiace prostriedky
|
88,21 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
EzaL Renáta Zacharová |
|
|
|
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116293844
|
vajcia
|
16,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10160993
|
kanc. potreby, školské potreby
|
231,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Cech company s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0791152353
|
telefón
|
47,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216320278
|
predplatné časopis Dobrá škola
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Nezisková organizácia Dobrá škola |
|
|
|
13.12.2016 |
13.12.2016 |