|
Faktúra |
|
faktúra 8
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
50541516
|
cukor, muka, ryža,mlieko, maslo
|
132,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
LIBEX |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
Mgr. Veronika Koteková Čamborová |
vedúca ŠJ |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016096
|
účebné pomôcky
|
27,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
36003425
|
zemiakovy chlieb,rožky
|
20,25 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Kysucké pekárne |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
Mgr. Veronika Koteková Čamborová |
vedúca ŠJ |
06.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4011600281
|
tovar podľa dodacich listov
|
514,61 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
Mgr. Veronika Koteková Čamborová |
vedúca ŠJ |
06.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1603115
|
Ovocie, Zelenina
|
398,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
BUKOV |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
Mgr. Veronika Koteková Čamborová |
vedúca ŠJ |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160385
|
Mäso
|
124,45 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
MASORAJ ČADCA |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
Mgr. Veronika Koteková Čamborová |
vedúca ŠJ |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116181991
|
eidam, por, marhul.kompot, vajcia
|
62,09 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
BIDVEST Foodservice |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
Mgr. Veronika Koteková Čamborová |
vedúca ŠJ |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160377
|
Mäso
|
70,54 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
MASORAJ ČADCA |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
Mgr. Veronika Koteková Čamborová |
vedúca ŠJ |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160455
|
pracovné zošity matematika
|
35,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Libera Terra |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
212016
|
faktúra - stravovanie
|
688,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
ŠJ ZŠ Zákopčie |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3116000053
|
oprava terasy ZŠ Zákopčie
|
5 441,83 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Stavospol spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
022373
|
zástavy
|
20,76 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
2U spol. s r. o. |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5785560808
|
telefón
|
31,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5590022402
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161313628
|
mapy
|
102,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10160432
|
kancelársky materiál, pečiatky
|
73,07 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Cech papiernictvo |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
|
06.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva školské ovocie
|
79,12 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Milan Delinčák BUKOV voz |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21610695
|
účebné pomôcky
|
15,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o., |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
P05/17
|
donut, caj, fazulove struky, cukor, ryza, mlieko, drozdie
|
334,18 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
LIBEX |
SJ PRI ZS ZAKOPCIE |
MGR. VERONIKA ČAMBOROVÁ KOTEKOVÁ |
VEDUCA ŠJ |
|
26.05.2016 |