|
Faktúra |
|
faktúra 8
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16070094
|
odber kuchynského odpadu ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
79019003
|
ročné predplatné - Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201702748
|
predplatné MY Kysucké noviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
Petiti Press a.s. |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
262016
|
príspevok na stravovanie
|
657,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
ŠJ ZŠ Zákopčie |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7606149033
|
telefón
|
4,79 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1614718
|
net materiál
|
311,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Discomp s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7787421888
|
telefón
|
34,01 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7607132528
|
telefón
|
4,79 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16060468
|
odber kuchynského odpadu ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1680803768
|
stravné lístky
|
335,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
VAŠA Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1160557
|
triedne knihy
|
62,58 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Cart Print s.r.o. |
|
|
|
31.08.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1101601624
|
učebnice
|
196,27 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Megabooks.SK spol s r.o. |
|
|
|
31.08.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0116149
|
učebnice
|
146,65 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Juvenia - Education n.o. |
|
|
|
31.08.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0116150
|
obrázkové karty
|
7,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Juvenia - Education n.o. |
|
|
|
31.08.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201621
|
krpce - Studnička
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Monika Damašková |
|
|
|
31.08.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3116000061
|
oprava terasy ZŠ Zákopčie - dofakturácia
|
465,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
Stavospol spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1131595763
|
telefón
|
27,12 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1680804132
|
stravné lístky
|
434,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
VAŠA Slovensko s.r.o. |
|
|
|
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
O 2
|
platba za telefon
|
14,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
O 2 |
ZS Zakopcie č. 957 |
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka školy |
11.08.2016 |
15.08.2016 |