|
Zmluva |
ZoPS2
|
zber a výkup kuchynského odpadu - olej
|
podľamnožstva |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Trafin Oil SK, s.r.o. |
Základná škola Zákopčie |
Mgr. Zdenka Chmulíková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
36007275
|
zemiakový chlieb, rožok, moravské buchty
|
13,27 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Kysucké pekárne a.s. |
|
|
|
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1606520
|
zelenina, ovocie podľa dodacích listov
|
191,46 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Bukov v.o.z. |
|
|
|
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1605060
|
zelenina, ovocie podľa dodacích listov
|
160,55 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Bukov v.o.z. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
36006343
|
zemiakový chlieb, rožok, vianočka
|
22,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Kysucké pekárne a.s. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160438
|
br. stehno, br. karé, orava slanina, hov. zadné
|
134,14 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160568
|
hov. zadné, br. plece, br. pečeň, br. karé
|
136,58 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116259562
|
filety, vajcia, zmes na makovník
|
124,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116255350
|
kuracie stehná, eidam, tavený syr, cícer
|
112,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116251274
|
morčacie prsia, vajcia
|
117,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116248123
|
perník zmes
|
18,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
36006576
|
zemiakový chlieb, rožok hladký
|
8,99 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Kysucké pekárne a.s. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160530
|
br. stehno, br. karé, hov. roštenec, orava slanina
|
160,33 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
01102016
|
školské pomôcky HN
|
51,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Andrea Koniarová |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10160772
|
kanc. potreby, školské potreby
|
52,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Cech company s.r.o. |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16090291
|
kuchynský odpad
|
9,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
18.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3789283334
|
telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6586585479
|
poistná zmluva - úrazové poistenie
|
6,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161684
|
tonery
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
WAY-COPY SK s.r.o. |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160480
|
šunka, hov. zadné, br. karé, hov. zadné, br. plece
|
131,79 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |