|
Faktúra |
|
faktúra 8
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ODBRO15120926
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160148
|
tonery
|
189,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10160070
|
kancelárske potreby
|
50,63 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160072
|
šunka,bravčové karé,hovädzie zadné
|
93,51 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
MäsoRaj, s. r.o. |
ŠJ pri ZŠ Zákopčie |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva školské ovocie
|
23,05 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Milan Delinčák BUKOV voz |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4011600015
|
chlieb,pečivo,syr,šunka,korenie,cestoviny,jogurty,...
|
305,12 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ Zákopčie |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1600551
|
ovocie,zelenina,zemiaky,...
|
171,58 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Bukov-Milan Delinčák |
ŠJ pri ZŠ Zákopčie |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160067
|
hovädzie zadné
|
82,42 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
MäsoRaj, s. r.o. |
ŠJ pri ZŠ Zákopčie |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
50087516
|
kečup,múka,ryža,mlieko,smotana,maslo,...
|
129,67 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Libex,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Zákopčie |
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116112363
|
kuracie prsia, pór, eidam, cícer
|
91,51 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Bidvest foodservice |
ŠJ pri ZŠ Zákopčie |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160051
|
bravčové karé + plece
|
66,09 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
MäsoRaj, s. r.o. |
ŠJ pri ZŠ Zákopčie |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0132016
|
Náhradné diely-žalúzie
|
27,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
VKV Advert spol. s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/1
|
Krpce - kružok Studnička
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Monika Damašková |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1600524
|
Pracovné odevy
|
154,97 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Zigo,s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201600118
|
Pracovná obuv
|
30,18 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
ROTA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160100190
|
čistiace prostriedky
|
55,31 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Renáta Zacharová- EzaL |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9160545539
|
Elektrina
|
410,24 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9160549121
|
Elektrina
|
282,41 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OF2015/809
|
Teplo
|
-1 153.32 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
BIOMASA,združenie právnických osôb |
|
|
|
|
27.01.2016 |