|
|
Faktúra |
1602401
|
Ovocie, Zelenina
|
261,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
BUKOV |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10160724
|
oprava a údržba stroj zariadenia
|
43,68 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Gastrolux, s. r. o. |
ZŠ Zákopčie |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Zmluva |
257/2015
|
zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Erika Makyňáková |
ZŠ Zákopčie |
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
|
09.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ Zákopčie |
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3220160572
|
učebné pomôcky
|
20,41 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Zákopčie |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
príspevok na stravovanie
|
676,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Obec Zákopčie |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10160349
|
kanc. potreby
|
33,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
Cech papiernictvo |
ZŠ Zákopčie |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20162633
|
ročné predplatné časopisu - Manažment školy v praxi
|
68,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s. r. o. |
ZŠ Zákopčie |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160101447
|
čistiace prostriedky
|
24,48 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
EZaL Renáta Zacharová |
ZŠ Zákopčie |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/04
|
záloha za ubytovanie v penzióne PATRIK
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Marta Pekarčíková |
ZŠ Zákopčie |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11602202
|
Pečiatky
|
60,04 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Cech papiernictvo |
ZŠ Zákopčie |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160390
|
Mäso
|
72,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
MASORAJ ČADCA |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
Mgr. Veronika Koteková Čamborová |
vedúca ŠJ |
15.06.2016 |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
022373
|
zástavy
|
20,76 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
2U spol. s r. o. |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160385
|
Mäso
|
124,45 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
MASORAJ ČADCA |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
Mgr. Veronika Koteková Čamborová |
vedúca ŠJ |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116181991
|
eidam, por, marhul.kompot, vajcia
|
62,09 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
BIDVEST Foodservice |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
Mgr. Veronika Koteková Čamborová |
vedúca ŠJ |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
50541516
|
cukor, muka, ryža,mlieko, maslo
|
132,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
LIBEX |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
Mgr. Veronika Koteková Čamborová |
vedúca ŠJ |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160377
|
Mäso
|
70,54 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
MASORAJ ČADCA |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
Mgr. Veronika Koteková Čamborová |
vedúca ŠJ |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
212016
|
faktúra - stravovanie
|
688,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
ŠJ ZŠ Zákopčie |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3116000053
|
oprava terasy ZŠ Zákopčie
|
5 441,83 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Stavospol spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5785560808
|
telefón
|
31,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2016 |