|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
výmena radiátorov v telocvični
|
3 424,24 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
26.11.2013 |
09.12.2013 |
13.11.2013 |
Pavol Capek |
ZŠ Zákopčie 957 |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
|
faktúra 8
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
160563
|
bravčové stehno
|
36,89 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Mäsoraj s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
NN Tatry Sympatia,d.d.s. |
Základná škola Zákopčie č. 957 |
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
NN Tatry Sympatia,d.d.s. |
Základná škola Zákopčie č. 957 |
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161120
|
učebnice Project ANJ
|
814,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Littera - Richard šrobár |
|
|
|
09.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
40916
|
právne služby
|
298,32 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
JUDr. Marek Belka advokát |
|
|
|
09.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0788352692
|
telefón
|
40,01 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
49193808
|
dane, účtovnictvo, odvody
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
09.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16110281
|
tarhoňa, cestoviny, ...
|
125,35 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Astera s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6586585479
|
poistenie žiakov
|
218,79 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
|
|
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1137054686
|
telefón
|
24,18 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160612
|
net materiál
|
580,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
NOVATECH s.r.o. |
|
|
|
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1137054686
|
telefón
|
24,18 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2313090266
|
iKelp aktualizácie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
|
|
|
23.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7608089647
|
telefón
|
5,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1101601949
|
učebné pomôcky
|
13,43 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Megabooks SK spol. s r. o. |
|
|
|
23.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6586584695
|
poistenie budovy ZŠ
|
1 179,23 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
|
|
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
10160672
|
stierka
|
9,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Cech company s.r.o. |
|
|
|
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2016/§54-PZ
|
dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
|
5 338,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
|
27.09.2016 |