Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ŠJ 12/2017 potraviny ŠJ pri ZŠ Zákopčie vprílohe s DPH v prílohe v prílohe ŠJ pri ZŠ Zákopčie Mgr. Veronika Koteková vedúca ŠJ v prílohe 29.12.2017
    Zmluva T1/2018 Nájomná zmluva s DPH 17.01.2018 FK Polom Raková Mgr. Gabriela Plačková riaditeľka 17.01.2018
    Objednávka 1/2018 inštruktor LV MAKOV s DPH 24.01.2018 SKI school Ski Bernardyn Základná škola Zákopčie č. 957 Mgr. Gabriela Plačková riaditeľka školy 29.01.2018
    Zmluva T5/2018 prenájom nebytových priestorov - telocvičňa 10/hodina s DPH 24.01.2018 CVČ Rakova - krúžok hasičov Paedr. Martina Remešová Mgr. Gabriela Plačková riaditeľka školy 29.01.2018
    Zmluva T3/2018 prenájom nebytových priestorov - telocvičňa s DPH 31.01.2018 DHZo Zákopčie Tarabov Mgr. Gabriela Plačková riaditeľka školy 08.01.2018
    Zmluva T2/2018 prenájom nebytových priestorov - telocvičňa s DPH 30.12.2017 DHZo Zákopčie Ústredie Mgr. Gabriela Plačková riaditeľka školy 03.01.2018
    Objednávka 288/ 2014 Oprava - rozvádzač - časť B s DPH 10.07.2014 Pavol Polka - elektro stavebno montážne práce ZS Zakopcie č. 957 Mgr. Gabriela Plačková riaditeľka školy 10.07.2014
    Objednávka Ubytovanie - Soc. fond s DPH 27.04.2016 Penzion Patrik, Ždiar ZS Zakopcie č. 957 Mgr. Gabriela Plačková riaditeľka školy 27.04.2016
    Faktúra 3789283334 telefón 44,00 s DPH 25.10.2016 Slovak Telekom a.s. Mgr. Gabriela Plačková riaditeľka 25.10.2016 25.10.2016
    Faktúra 20161822 tonery, čist. hyg. potreby ŠJ 162,50 s DPH 11.11.2016 WAY-COPY SK s.r.o. 11.11.2016 11.11.2016
    Faktúra 4271600057 nákupné poukažky SF 290,00 s DPH 09.11.2016 COOP Jednota Čadca 09.11.2016 09.11.2016
    Faktúra 7609049626 telefón 4,79 s DPH 09.11.2016 Slovak Telekom a.s. 09.11.2016 09.11.2016
    Faktúra 7603256096 telefón 4,79 s DPH 09.11.2016 Slovak Telekom a.s. 09.11.2016 09.11.2016
    Faktúra 201660 výkovpové práce, oprava kanalizácie 522,72 s DPH 11.11.2016 Elba montáže s.r.o. 11.11.2016 11.11.2016
    Faktúra 20161638 čist. prostriedky ŠJ, ZŠ 38,70 s DPH 11.11.2016 WAY-COPY SK s.r.o. 11.11.2016 11.11.2016
    Faktúra 1143801755 telefón 20,00 s DPH 11.11.2016 O2 Slovakia s.r.o. 11.11.2016 11.11.2016
    Faktúra 342016 stravovanie 597,00 s DPH 15.11.2016 Školská jedáleň Zákopčie 15.11.2016 15.11.2016
    Faktúra 116271248 filety, brokolica, eidam, vajcia 94,91 s DPH 14.11.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. Mgr. Veronika Koteková 14.11.2016 14.11.2016
    Faktúra 70685937 služby virtuálnej knižnice 165,60 s DPH 15.11.2016 KOMENSKY s.r.o. 15.11.2016 15.11.2016
    Faktúra 1605434801 úplne znenia zákonov 119,87 s DPH 15.11.2016 Poradca Podnikateľa s.r.o. 15.11.2016 15.11.2016
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/2435