|
Faktúra |
|
faktúra 8
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7214424032
|
el. en. - preplatok ŠJ
|
-329,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
SSE a.s. |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
1091332939
|
telefón
|
25,54 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
Faktúra |
242015
|
hrniec ŠJ
|
81,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Peter Hideghéty PEHI |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
2014871
|
vyučtovanie tepla - preplatok 2014
|
-3 595,24 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Biomasa, združenie PO |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
6770483858
|
telefón
|
31,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
052015
|
faktúra - stravovanie
|
494,04 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
ŠJ ZŠ Zákopčie |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
042015
|
príspevok zo SF
|
118,14 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
ŠJ ZŠ Zákopčie |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
10150062
|
náplň atrament
|
41,04 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Cech, Ing. Daniel Cech |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
7214423032
|
el. en. - preplatok ZŠ
|
-163,29 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
SSE a.s. |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
7501317044
|
telefón
|
20,16 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
Faktúra |
21501252
|
knihy
|
28,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o., |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
14121668
|
odber kuchynského odpadu ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
22706545155
|
telefón - preplatok
|
-14,57 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Orange a.s. |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
2014871
|
teplo - preplatok 2014
|
-3 595,24 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
Biomasa, združenie PO |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
201524
|
celoročný vklad - poplatok školenia
|
70,96 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
7500352468
|
faktúra za telefón
|
20,46 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
Zmluva |
|
rámcová kúpna zmluva - spotrebný materiál do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
WAY-COPY SK s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2015 |
|
Faktúra |
15010402
|
odber kuchynského odpadu ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
112015
|
príspevok zo SF
|
98,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
ŠJ ZŠ Zákopčie |
|
|
|
|
05.03.2015 |