|
Faktúra |
|
faktúra 8
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
/5/2016
|
tovar podľa dodacích listov 4/16
|
293,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10160724
|
oprava a údržba stroj zariadenia
|
43,68 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Gastrolux, s. r. o. |
ZŠ Zákopčie |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160101447
|
čistiace prostriedky
|
24,48 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
EZaL Renáta Zacharová |
ZŠ Zákopčie |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20162633
|
ročné predplatné časopisu - Manažment školy v praxi
|
68,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s. r. o. |
ZŠ Zákopčie |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10160349
|
kanc. potreby
|
33,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
Cech papiernictvo |
ZŠ Zákopčie |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
príspevok na stravovanie
|
676,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Obec Zákopčie |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3220160572
|
učebné pomôcky
|
20,41 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Zákopčie |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ Zákopčie |
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
|
09.05.2016 |
|
|
Zmluva |
257/2015
|
zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Erika Makyňáková |
ZŠ Zákopčie |
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1602401
|
Ovocie, Zelenina
|
261,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
BUKOV |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
36002713
|
rožky, chlieb
|
27,71 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Kysucké pekárne |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
P05/5
|
Mäso
|
53,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
MASORAJ ČADCA |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
P05/01
|
monte, drozdie
|
53,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
LIBEX |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
P05/01
|
Mäso
|
83,16 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
MASORAJ ČADCA |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
/5/2016
|
tovar podľa dodacích listov 4/16
|
293,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160274
|
Mäso
|
49,33 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
MASORAJ ČADCA |
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
réžia marec 2016
|
316,29 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
ŠJ ZŠ Zákopčie |
ZŠ Zákopčie |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
6524132677
|
poistenie malych a strednych podnikatelov
|
174,34 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160252
|
Mäso
|
74,32 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
|
SJ pri ZS ZAKOPCIE |
|
|
|
21.04.2016 |